Как отразить в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ отпускные, выданные в декабре 2016 года?

NDS Reklama Image
Добрый день, форумчане!
Уважаемые модераторы, сразу прошу не разделять вопросы на разные темы, про заполнение двух разных отчетов, вопрос касается одной суммы, плодить несколько тем, а потом их читать и отслеживать не очень удобно. Заранее буду Вам благодарна за этот момент.
Вопрос по декабрьским отпускным в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Отпускные начислены и выплачены в декабре (отпуск затрагивает только декабрь). При заполнении 6-НДФЛ программа 1С ЗУП 3.1  суммы не ставит в раздел 2 за 2016г. Они попадают в раздел 2 за 1кв 2017г. Темы видела, читала
Как отразить в 6-НДФЛ уплату НДФЛ за декабрь 09.01.2017 года?
http://xn-----6kccaalcnd0akbacg8acml0aox1dp3i8k.ru.nds.monster/index.php?id=543480
А вот в 2-НДФЛ сумма отпускных попадает за 2016г.  Это правильно?
раздел 1 за 2016 г.
010 - 13%
020 - 802371,23 - совпадает с 2-НДФЛ
030 - 36400,00 - совпадает с 2-НДФЛ
040 - 99576,00 - совпадает с 2-НДФЛ
060 - 6 чел - совпадает с 2-НДФЛ
070 - 85129,00
раздел 2 за 2016г. - за три месяца вопросов нет по блокам, идет ровно начисление ЗП (по блокам сентябрь, октябрь ноябрь), без отпусков и б/л.
раздел 2 за 1 кв. 2017г. пока будет выглядеть так, с учетом декабрьской ЗП и отпускных
1-ый блок
100 - 13.12.2016      130 - 547,26 - сумма отпускных
110 - 13.12.2016      140 - 71,00
120 - 09.01.2017
2-ой блок
100 - 31.12.2016      130 - 112533,37 - зарплата за декабрь 2016
110 - 10.01.2017      140 - 14447,00
120 - 11.01.2017
В раздел 1 за 1кв. 2017г. суммы по двум первым блокам не попадают при заполнении.
Голова уже не соображает в строку 070 удержанный налог ставить сумму с учетом отпускного НДФЛ как выше?
Или все таки стр. 070 будет выглядеть 85129-71=85058?
По факту НДФЛ то удержан в декабре 2016
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page